分層審核實施關注點

　　所有執行分層審核的人員在審核過程中不屬于現場生產人員，必須遵守現場的相關規定；如在審核過程中發現異常，需要再次驗證的，可以要求再次驗證，但：再次驗證必須由規定的正規人員實施，審核員只是負責觀察確認，以便更好的發現問題；高層級人員進行分層審核時，最佳方式是邀請其他低層級人員一起參與分層審核，以及時傳遞審核發現的問題、改善意見和建議，起到言傳身教的作用；分層審核發現的所有問題都必須詳細、完整的記錄在問題清單內；針對審核發現的問題，基于問題解決的難易程度，建議區分為：

　　不合格，可以立即糾正，例 “△”；

　　不合格，需要后續改善，例 “×”；

　　分層審核發現問題的解決

　　分層審核發現的所有問題都必須被有效徹底的整改（針對根本原因）：

　　建立能有效保證分層審核所有發現問題被整改和跟蹤驗證的流程；

　　關注對可以立即糾正的不合格問題的整改方案和方案的有效性；

　　關注所有分層審核發現問題的按計劃整改實施情況（參考快反問題解決流程）；

　　分層審核發現的重大問題，必須升級，如升級到快反會議等；

　　保留完整的分層審核記錄：

　　各層級人員按計劃實施分層審核的記錄；

　　發現的所有問題清單和問題解決記錄；

　　定期（如每月）對審核結果進行匯總分析，尋找可能存在的系統問題或發現持續改進的機會 。

　　分層審核信息的目視化展示

　　目視化看板是信息在員工和各個管理層級間傳遞和展示的平臺；所有層級的分層審核實施信息都應在看板上展示；包含但不限于：

　　審核計劃和實施情況；

　　審核結果（紅黃綠狀態）；

　　發現問題清單；

　　問題整改計劃和整改信息；

　　相關的信息匯總/總結；